2015年青岛农业大学决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2015年决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2015年决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　青岛农业大学的前身是莱阳农学院，始建于1951年，2001年经山东省政府批准创建青岛校区，2007年3月经教育部批准更名为“青岛农业大学”，办学地址由莱阳市变更为青岛市城阳区。

　　建校以来，学校已为社会培养全日制毕业生80000余名，中共中央政治局委员孙政才、玉米育种专家李登海是校友中的杰出代表。学校在长期的办学历程中，形成了“矢志三农、勤奋求实，自强不息、追求卓越，培养高素质应用型人才”的鲜明办学特色。学校在1997年原国家教委组织的本科教学工作合格评估和2007年教育部组织的本科教学工作水平评估中均获得优秀。2012年学校被评为首批“山东省应用型人才培养特色名校”。

　　目前，学校已经发展成为一所农、工、理、经、管、法、文、艺等学科协调发展的多科性大学。设有农学与植物保护学院、资源与环境学院、园艺学院、园林与林学院、动物科技学院、海洋科学与工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、生命科学学院、食品科学与工程学院、经济与管理学院、人文社会科学学院、理学与信息科学学院(软件与服务外包学院）、动漫与传媒学院、艺术学院、外国语学院、化学与药学院、合作社学院、继续教育学院、国际教育交流学院和海都学院（独立学院）、体育教学部。举办77个本科专业，拥有13个硕士学位授权一级学科，4个硕士专业学位授权点，78个二级学科硕士点。现有全日制本专科在校生和研究生28000余人。

　　学校建有青岛、莱阳两个校区和胶州现代农业科技示范园，占地3616亩，校舍建筑面积79万多平方米。仪器设备总值达2.89亿元。图书馆纸质藏书217.96万册，电子图书248.63万种。

　　学校现有专任教师1493人，其中具有高级职称的619人，博士523人，硕士792人。有享受国务院政府特殊津贴专家17人，“泰山学者”特聘教授（专家）9人，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人，科技部“中青年科技创新领军人才”1人，教育部教学指导委员会专家6人，全国优秀教师6人，山东省有突出贡献中青年专家17人，山东省教学名师11人，博士生导师24人，山东省重点学科（实验室）首席专家5人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家7人，国家牧草产业技术体系综合试验站站长1人，山东省现代农业产业技术体系创新团队首席专家5人、岗位专家40人、综合试验站站长5人，有7个省级优秀教学团队和1个山东省高校优秀科研创新团队。学校拥有动漫产业核心技术国家地方联合工程研究中心、新农村发展研究院两个国家级研发推广平台，参与建设了国家小麦玉米工程实验室，牵头和参与建设了5个省级协同创新中心，拥有8个山东省重点学科，2个山东省重点实验室，7个山东省工程（技术）研究中心，4个山东省高校重点实验室，1个山东省高校人文社会科学研究基地，3个山东省国际（港澳台）科技合作平台，3个省级实验教学示范中心，3个青岛市重点学科，3个青岛市重点实验室，6个青岛市工程（技术）研究中心，5个青岛市国际科技合作基地，42个研究所。设有农业部现代农业技术培训基地、农业部农民专业合作社人才培养实训基地，全国科技特派员创业培训基地、国家动漫创意产业基地人才培养与研发中心、中国农村发展研究院、中国农产品流通与经纪研究院暨青岛培训中心、中国鸵鸟疫病防制中心、青岛市农机化高级人才培训基地等研发培训机构和康奈尔大学BTI——青岛农业大学无脊椎动物细胞培养和细胞工程中心、国际合作经济发展研究中心、中韩食品生物技术研究所、中英食品研究所等中外合作研究机构。

　　青岛农业大学是教育厅所属的二级预算单位，执行高校会计制度。

　　第二部分

　　2015年决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　青岛农业大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开08表

　　单位：万元

　　注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

　　青岛农业大学没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

　　第三部分

　　2015年决算情况和重要事项说明

　　一、2015年决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2015年收入总计75,025.56万元（其中本年收入67,401.2万元），包括：财政拨款收入39,609.99万元，事业收入23,358.17万元，其他收入4,433.04万元，年初结转和结余7,624.35万元。

　　2015年本年收入结构

2015年支出总计75,025.56万元（其中本年支出 66,279.48万元），包括：教育支出（类）62,351.48万元，科学技术支出（类）2,934.5万元，文化体育与传媒支出（类）200万元，农林水支出（类）793.5万元，结余分配500.57万元，年末结转和结余8,245.5万元。

　　2015年本年支出结构图  

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年财政拨款收入决算总计39,902.8万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入39,609.99万元、年初结转和结余292.81万元。

　　2015年财政拨款支出决算总计39,902.8万元，支出具体情况如下：

　　1、教育支出（类）35,297.68万元，主要用于工资福利支出14,933.43，商品服务支出7,098.32万元，对个人和家庭的补助支出10,931.63万元，基本建设支出300万元，其他资本性支出2,034.31万元。

　　2、科学技术支出（类）2,934.5万元，主要用于相关科研支出。

　　3、文化体育与传媒支出（类）200万元，主要用于宣传专项支出。

　　4、农林水支出（类）793.5万元，主要用于相关科研支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款本年支出39,225.68万元，比年初预算数增加11,995.87万元，主要原因是年中增加项目经费。支出具体情况如下：

　　1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出35,297.68万元，主要用于工资福利支出14,933.43，商品服务支出7,098.32万元，对个人和家庭的补助支出10,931.63万元，基本建设支出300万元，其他资本性支出2,034.31万元，比年初预算数增加8,174.87万元，主要原因是国家调整工资、增加科技专项所致。

　　2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出200万元，主要用于宣传专项支出, 比年初预算数增加200万元，主要原因是年中追加拍摄宣传片专项。

　　3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）283.00万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加283.00万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1,920.00万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加1,920.00万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）40.00万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加40.00万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　6、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）631.5万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加631.5万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）60.00万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加60.00万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）556.00万元，主要用于相关科研支出，比年初预算数增加556.00万元，主要原因是增加科技专项所致。

　　9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）237.500万元，主要用于农民培训专项支出，比年初预算数增加237.5.00万元，主要原因是增加培训专项所致。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算26,502.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费25,680.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费822.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购金额3,224.02万元，其中：政府采购货物金额2,564.78万元、政府采购工程金额659.24万元。）

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，公务用车17辆、其他用车15辆，其他用车主要是学校班车和教学用车；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

　　青岛农业大学没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。