2016年度

　　青岛农业大学决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　主要职能

　　第二部分 2016年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　主要职能

　　青岛农业大学始建于1951年，建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园，总占地面积5220亩，校舍建筑总面积达110万平方米，仪器设备总值3.99亿元，校园绿化覆盖率59.7%。学校在长期的办学实践中，铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，形成了“矢志三农、勤奋求实，自强不息、追求卓越，培养高素质应用型人才”的办学特色，2012年被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。建校以来，已为社会培养全日制毕业生11万余人。

　　学校坚持立德树人，着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才，形成了本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育协调发展的多层次办学格局，拥有农、工、理、经、管、文、艺、法等8个学科门类，设有24个教学院部，77个本科专业，13个硕士学位授权一级学科，4个专业学位硕士授权类别，全日制在校生3万余人。

　　学校现有专任教师1530人，其中具有高级职称的教师657人，获得博士学位624人。有双聘院士、“千人计划”、“万人计划”、享受国务院政府特殊津贴专家、“泰山学者”特聘教授（专家）、入选教育部科技部人才支持计划、教育部教学指导委员会专家、全国优秀教师、山东省有突出贡献中青年专家、山东省教学名师等80余人。有国家和山东省现代农业产业技术体系岗位专家、试验站站长等68人。有山东省重点学科和重点实验室首席专家5人，有省级优秀教学科研创新团队8个。

　　学校现有7个山东省重点学科，6个山东省重点实验室，3个山东省人文社会科学研究基地。有国家级特色专业4个，国家“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业1个，教育部、农业部、国家林业局卓越农林人才教育培养计划改革试点专业1个，省级特色专业14个。建有国家级科技创新平台（研发与培训基地）9个，省部级创新平台（研究中心与基地）27个，青岛市重点实验室、工程（技术）中心和科技合作基地15个。

　　学校坚持围绕国家和地方重大战略需求设立研究课题，面向生产实际开展基础和应用研究，累计获得国家级科技奖励11项。20世纪70—90年代，连续首创了全国北方小麦、夏玉米、旱地小麦大面积亩产超千斤栽培理论与技术，夏花生大面积超800斤栽培理论与技术，为确保国家粮食安全，实现粮食和油料作物增产，促进畜牧业发展做出了重大贡献。新世纪以来，在作物育种领域、生物农药领域、动物繁育领域、根茎类作物生产装备与种业生产装备研究领域、动漫艺术等领域取得了辉煌成就。“十二五”期间，承担国家级课题311项，省部级课题551项，科研经费达4.9亿元。审定植物新品种26个，授权国家发明专利和植物新品种权581项，获得国家技术发明二等奖1项，国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励46项。

　　学校积极对接产业发展需求，社会服务成果显著。成立了我国第一家合作社学院，面向全国开展合作社高级人才培养、农业生产经营模式政策咨询等工作。与29个市（县、区）建立全面战略合作关系，建设了15个综合服务示范基地、特色产业基地和研究院，在200余家企业和合作社建立分布式服务站和专家工作站，年承担社会服务项目200余项，培训各类人才4万余人次。“十二五”期间，50余项技术和品种被山东省和青岛市确定为主推技术和主导品种，16项科技成果向企业转让，学校被省政府评为全省农业科研与技术推广先进单位。“十二五”以来，累积成果转让资金达2000多万元。

　　学校不断加强和改进党建和思想政治工作，先后荣获全国、全省先进基层党组织、党建和思想政治工作先进高校、德育评估优秀高校、平安校园、文明校园等荣誉称号。学校高度重视校园文化建设，形成了“科技文化艺术节”“大学生微电影节”“国旗护卫队”等一批内涵丰富、特色鲜明的大学生文化品牌。

　　学校与美国康奈尔大学、韩国首尔大学、荷兰瓦赫宁根大学、澳大利亚弗林德斯大学等20个国家和地区的80多所高校、科研机构建立了合作交流关系，互派访问学者、交流学生，开展合作研究。

　　面对新的发展机遇和挑战，青岛农业大学坚持科学发展、内涵发展、和谐发展、创新发展，积极推进和深化改革，不断提高综合实力和核心竞争力，朝着特色鲜明的多科性、应用型、高水平大学目标阔步迈进！

　　第二部分

　　2016年度单位决算表

　收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　青岛农业大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　青岛农业大学没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

　　第三部分

　　2016年度决算情况 和重要事项说明

　　一、2016年决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计80,935.90万元，支出总计80,935.90万元。与2015年相比，收、支总计各增加5,910.34万元，增长7.88%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入72,770.68万元，其中：财政拨款收入39,664.30万元，占54.51%；事业收入28,318.36万元，占38.91%；其他收入4,788.02万元，占6.58%。　　

　（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出71,394.60万元，其中：基本支出49,354.94万元，占69.13%；项目支出22,039.66万元，占30.87%。

　　2016年本年支出结构图

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收入决算总计40,261.14万元，其中：一般公共预算财政拨款39,664.30万元，占98.52%；年初财政拨款结转和结余596.84万元，占1.48%。

　　2016年度财政拨款收入结构图

　　2016年度财政拨款支出决算总计40,261.14万元，其中：教育支出35,727.28万元，占88.74%；科学技术支出2,803.06万元，占6.96%；农林水支出1,171.50万元,占2.91 %；年末财政拨款结转结余559.30万元，占1.39%。

　　2016年财政拨款支出结构图

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为39,701.84万元，占本年支出合计的55.61 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长476.16万元，增长1.21%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,334.12 万元，支出决算为39,701.84万元，完成年初预算的119.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目经费。其中：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。年初预算为33,154.12万元，支出决算为35，727.28万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数主要原因是国家调整工资、增加科技专项所致。

　　(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映各级政府设立的自然科学基金支出。年初预算为0万元，支出决算为324.59万元。决算数大于预算数主要原因是增加科技专项所致。

　　（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1,930.00万元。决算数大于预算数主要原因是增加科技专项所致。

　　(4) 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。主要反映科技重大专项的经费支出。年初预算为0万元，支出决算为448.47万元。决算数大于预算数主要原因是增加科技专项所致。

　　（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数主要原因是增加科技专项所致。

　　（6）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。年初预算为180万元，支出决算为1，171.5万元，完成年初预算的650.83%。决算数大于预算数主要原因是增加科技专项所致。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算32，339.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费29,248.98万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费3,090.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2016年本单位政府采购金额3,228.62万元，其中：政府采购货物金额2,837.63万元、政府采购工程金额389.81万元、政府采购服务金额1.18万元。授予中型企业合同金额1581.90万元，占政府采购总额的49%，其中：授予小微企业合同金额1646.72万元，占政府采购总额的51%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年底，本单位共有车辆35辆，其中，公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是绿化用车、工程用车、校内班车等；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本校的所有项目在立项时，项目申请书都有填写绩效目标，项目完工在完工报告中有填写最终的绩效成果。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　十七、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　十八、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映各级政府设立的自然科学基金支出。

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　二十、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）：主要反映科技重大专项的经费支出。

　　二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　二十二、农林水支出：反映政府农林水支出事务支出。

　　二十三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。