2018年青岛农业大学单位预算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　        主要职能

　　第二部分 2018年单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

　　八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

　　九、政府采购预算表

　　十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　主要职能

　　青岛农业大学始建于1951年，建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园，总占地面积5220亩，校舍建筑总面积达110万平方米，仪器设备总值3.99亿元，校园绿化覆盖率59.7%。学校在长期的办学实践中，铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，形成了“矢志三农、勤奋求实，自强不息、追求卓越，培养高素质应用型人才”的办学特色，2012年被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。建校以来，已为社会培养全日制毕业生11万余人。

　　学校坚持立德树人，着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才，形成了本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育协调发展的多层次办学格局，拥有农、工、理、经、管、文、艺、法等8个学科门类，设有24个教学院部，77个本科专业，13个硕士学位授权一级学科，4个专业学位硕士授权类别，全日制在校生3万余人。

　　学校现有专任教师1530人，其中具有高级职称的教师657人，获得博士学位624人。有双聘院士、“千人计划”、“万人计划”、享受国务院政府特殊津贴专家、“泰山学者”特聘教授（专家）、入选教育部科技部人才支持计划、教育部教学指导委员会专家、全国优秀教师、山东省有突出贡献中青年专家、山东省教学名师等80余人。有国家和山东省现代农业产业技术体系岗位专家、试验站站长等67人。有山东省重点学科和重点实验室首席专家5人，有省级优秀教学科研创新团队8个。

　　学校现有7个山东省重点学科，6个山东省重点实验室，3个山东省人文社会科学研究基地。有国家级特色专业4个，国家“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业1个，教育部、农业部、国家林业局卓越农林人才教育培养计划改革试点专业1个，省级特色专业14个。建有国家级科技创新平台（研发与培训基地）9个，省部级创新平台（研究中心与基地）27个，青岛市重点实验室、工程（技术）中心和科技合作基地15个。

　　学校坚持围绕国家和地方重大战略需求设立研究课题，面向生产实际开展基础和应用研究，累计获得国家级科技奖励11项。20世纪70—90年代，连续首创了全国北方小麦、夏玉米、旱地小麦大面积亩产超千斤栽培理论与技术，夏花生大面积超800斤栽培理论与技术，为确保国家粮食安全，实现粮食和油料作物增产，促进畜牧业发展做出了重大贡献。新世纪以来，在作物育种领域、生物农药领域、动物繁育领域、根茎类作物生产装备与种业生产装备研究领域、动漫艺术等领域取得了辉煌成就。“十二五”期间，承担国家级课题311项，省部级课题551项，科研经费达4.9亿元。审定植物新品种26个，授权国家发明专利和植物新品种权581项，获得国家技术发明二等奖1项，国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励46项。

　　学校积极对接产业发展需求，社会服务成果显著。成立了我国第一家合作社学院，面向全国开展合作社高级人才培养、农业生产经营模式政策咨询等工作。与29个市（县、区）建立全面战略合作关系，建设了15个综合服务示范基地、特色产业基地和研究院，在200余家企业和合作社建立分布式服务站和专家工作站，年承担社会服务项目200余项，培训各类人才4万余人次。“十二五”期间，50余项技术和品种被山东省和青岛市确定为主推技术和主导品种，16项科技成果向企业转让，学校被省政府评为全省农业科研与技术推广先进单位。“十二五”以来，累积成果转让资金达2000多万元。

　　学校不断加强和改进党建和思想政治工作，先后荣获全国、全省先进基层党组织、党建和思想政治工作先进高校、德育评估优秀高校、平安校园、文明校园等荣誉称号。学校高度重视校园文化建设，形成了“科技文化艺术节”“大学生微电影节”“国旗护卫队”等一批内涵丰富、特色鲜明的大学生文化品牌。

　　学校与美国康奈尔大学、韩国首尔大学、荷兰瓦赫宁根大学、澳大利亚弗林德斯大学等20个国家和地区的80多所高校、科研机构建立了合作交流关系，互派访问学者、交流学生，开展合作研究。

　　青岛农业大学是教育厅所属的二级预算单位，执行高校会计制度。

　　第二部分

　　2018年单位预算表

　　部门公开表1

　　表1. 收支预算总表

　　   单位：万元

　　部门公开表2

　　表2.收入预算表

　　部门公开表3

　　表3. 支出预算表

　　单位：万元

　　部门公开表4

　　表4.财政拨款收支预算表

　　单位：万元

　部门公开表5

　　表5. 一般公共预算支出表

　　部门公开表6

　　表6.政府性基金预算支出表

　　注：青岛农业大学2018年没有安排政府性基金预算支出。

　　部门公开表7

　　表7.财政拨款安排的基本支出预算表

　　（政府预算支出经济分类科目）

　　单位：万元

　　部门公开表8

　　表8.财政拨款安排的基本支出预算表

　　（部门预算支出经济分类科目）

　　单位：万元

　　部门公开表9

　　表9.政府采购预算表

　　单位：万元

　　部门公开表10

　　表10.2018年一般公共预算财政拨款安排的

　　“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　注：青岛农业大学2018年没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算。

　　上述“因公出国（境）费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

　　第三部分

　　2018年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2018年单位预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年收入预算为84,278.30万元，其中：财政拨款40,527.00万元，占48.09%，财政专户管理资金22,000.00

　　万元，占26.1%，其他收入12,600.00万元，占14.95%，上年结转9,151.30万元，占10.86%。

　　2018年支出预算为84,278.30万元，其中：基本支出55,453.00万元，占65.80%，项目支出28,825.30万元，占 34.20%。

　　2018年收入预算结构图　　

　　2018年支出预算结构图

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年财政拨款收入预算为40,527.00万元，其中：一般公共预算40,527.00万元，占 100 %。

　　2018年财政拨款支出预算为40,527.00万元，其中：教育支出40,527.00万元，占100 %。

　　（三）一般公共预算收支情况

　　2018年一般公共预算当年拨款40,527.00万元，比上年增长9.39 %，主要是人员经费增加。

　　2018年当年一般公共预算支出预算为40,527.00万元，比上年增长9.39 %，其中：教育支出40,527.00万元，占100 %。

　　具体情况如下：

　　教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出40，527.00万元，比上年增长9.39%，主要是人员经费增加。

　　（四）政府性基金预算收支情况

　　青岛农业大学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）财政拨款安排的基本支出情况

　　2018年财政拨款安排基本支出预算37,927.00万元，其中，通过一般公共预算安排37,927.00万元，包括：

　　人员支出34,334.00万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用支出3,593.00万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年政府采购预算9,142.48万元，其中：财政拨款安排2,500.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排6,642.48万元，上年结转资金安排0万元。

　　（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

　　2017年、2018年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，青岛农业大学所属各预算单位共有车辆35辆；单位价值100万元以上大型设备9（台、件、套）。

　　2018年预算安排购置单位价值100万元以上大型设备2 （台、件、套）。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年青岛农业大学所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2,300.00万元。

　　其中，高水平应用型大学建设工程、研究生公寓等项资金绩效目标表如下：

　　2018年预算支出绩效目标表

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：青岛农业大学开展教学活动取得的学费、住宿费收入等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。