2017年青岛农业大学预算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　单位主要职能

　　第二部分 2017年单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、财政拨款安排的基本支出预算表

　　八、政府采购预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分 2017年单位预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　主要职能

　　青岛农业大学的前身是莱阳农学院，始建于1951年，2001年经山东省政府批准创建青岛校区，2007年3月经教育部批准更名为“青岛农业大学”，办学地址由莱阳市变更为青岛市城阳区。

　　建校以来，学校已为社会培养全日制毕业生80000余名，中共中央政治局委员孙政才、玉米育种专家李登海是校友中的杰出代表。学校在长期的办学历程中，形成了“矢志三农、勤奋求实，自强不息、追求卓越，培养高素质应用型人才”的鲜明办学特色。学校在1997年原国家教委组织的本科教学工作合格评估和2007年教育部组织的本科教学工作水平评估中均获得优秀。2012年学校被评为首批“山东省应用型人才培养特色名校”。

　　目前，学校已经发展成为一所农、工、理、经、管、法、文、艺等学科协调发展的多科性大学。设有农学与植物保护学院、资源与环境学院、园艺学院、园林与林学院、动物科技学院、海洋科学与工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、生命科学学院、食品科学与工程学院、经济与管理学院、人文社会科学学院、理学与信息科学学院(软件与服务外包学院）、动漫与传媒学院、艺术学院、外国语学院、化学与药学院、合作社学院、继续教育学院、国际教育交流学院和海都学院（独立学院）、体育教学部。举办77个本科专业，拥有13个硕士学位授权一级学科，4个硕士专业学位授权点，78个二级学科硕士点。现有全日制本专科在校生和研究生28000余人。

　　学校建有青岛、莱阳两个校区和胶州现代农业科技示范园，占地3616亩，校舍建筑面积79万多平方米。仪器设备总值达2.89亿元。图书馆纸质藏书217.96万册，电子图书248.63万种。

　　学校现有专任教师1493人，其中具有高级职称的619人，博士523人，硕士792人。有享受国务院政府特殊津贴专家17人，“泰山学者”特聘教授（专家）9人，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人，科技部“中青年科技创新领军人才”1人，教育部教学指导委员会专家6人，全国优秀教师6人，山东省有突出贡献中青年专家17人，山东省教学名师11人，博士生导师24人，山东省重点学科（实验室）首席专家5人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家7人，国家牧草产业技术体系综合试验站站长1人，山东省现代农业产业技术体系创新团队首席专家5人、岗位专家40人、综合试验站站长5人，有7个省级优秀教学团队和1个山东省高校优秀科研创新团队。学校拥有动漫产业核心技术国家地方联合工程研究中心、新农村发展研究院两个国家级研发推广平台，参与建设了国家小麦玉米工程实验室，牵头和参与建设了5个省级协同创新中心，拥有8个山东省重点学科，2个山东省重点实验室，7个山东省工程（技术）研究中心，4个山东省高校重点实验室，1个山东省高校人文社会科学研究基地，3个山东省国际（港澳台）科技合作平台，3个省级实验教学示范中心，3个青岛市重点学科，3个青岛市重点实验室，6个青岛市工程（技术）研究中心，5个青岛市国际科技合作基地，42个研究所。设有农业部现代农业技术培训基地、农业部农民专业合作社人才培养实训基地，全国科技特派员创业培训基地、国家动漫创意产业基地人才培养与研发中心、中国农村发展研究院、中国农产品流通与经纪研究院暨青岛培训中心、中国鸵鸟疫病防制中心、青岛市农机化高级人才培训基地等研发培训机构和康奈尔大学BTI——青岛农业大学无脊椎动物细胞培养和细胞工程中心、国际合作经济发展研究中心、中韩食品生物技术研究所、中英食品研究所等中外合作研究机构。

　　青岛农业大学是教育厅所属的二级预算单位，执行高校会计制度。

　　第二部分

　　2017年单位预算表

　　部门公开表1

　　表1. 收支预算总表

　　单位：万元

　　部门公开表2

　　表2.收入预算表

单位：万元

　　部门公开表3

　　表3. 支出预算表

　　单位：万元

　　部门公开表4

　　表4.财政拨款收支预算表

　　单位：万元

　　部门公开表5

　　表5. 一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　部门公开表6

　　表6.政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　部门公开表7

　　表7.财政拨款安排的基本支出预算表

　　单位：万元

　　部门公开表8

　　表8.政府采购预算表

　　单位：万元

　　部门公开表9

　　表9.一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2017年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2017年单位预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2017年收入预算为79,646.33万元，其中：本年财政拨款37,049.00万元，占46.52%，财政专户管理资金22,000.00万元，占27.62%，事业收入6,500万元，占总收入的8.16%，其他收入4,600万元，占总收入的5.78%，上年结转9,497.33万元，占 11.92 %。

　　2017年收入预算构成如下图：

　   2017年支出预算为79,646.33万元，其中：基本支出50,619.00万元，占63.55%，项目支出29,027.33万元，占36.45 %。

　　2017年支出预算构成如下图：

　　（二）财政拨款收支情况

　　2017年财政拨款收入预算为37,608.30万元，其中：一般公共预算37,049.00万元，占98.51%；上年结转收入559.30万元占1.49%。

　　2017年财政拨款收入构成如下图：　

　　2017年财政拨款支出预算为37,608.30万元，其中：教育支出37,582.36万元，占99.93%，科学技术支出25.94万元，占0.07%。

　　2017年财政拨款支出构成如下图：

　　（三）一般公共预算收支情况

　　2017年一般公共预算当年拨款37,049.00万元，比上年增长13.45%，主要是：（1）增加了4个高水平应用型建设重点专业1600万元;（2）2017年未抵减高校化债资金2120万元；（3）增加了基建拨款600万元。

　　2017年当年一般公共预算支出预算为37,049.00万元，比上年增长13.45 %，全部为教育支出。

　　（四）政府性基金预算收支情况

　　青岛农业大学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）财政拨款安排的基本支出情况

　　2017财政拨款安排的基本支出预算34,549.00万元，其中：人员经费30,130.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费4,419万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年政府采购预算6,390.13 万元，其中：财政拨款安排 1900万元，其他自有资金安排4,030.19万元，上年结转资金安排459.94万元。

　　（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

　　青岛农业大学2017年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费。

　　（三）机关运行经费情况

　　青岛农业大学非行政参公单位。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，青岛农业大学共有车辆32辆；单位价值100万元以上大型设备8（台、件、套）。

　　2017年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0 （台、件、套）。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年青岛农业大学所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1900万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。